puede categorizar sus gastos para pequeñas empresas desarrollando una lista de encabezados populares a los que se puede asignar cada cargo. Categorizar los gastos será útil para mantener su empresa organizada, para fines presupuestarios, así como para evaluar qué gastos se pueden cancelar en el momento de los impuestos.,
- gastos de publicidad
- Vehículos Comerciales
- Nómina
- beneficios para empleados
- Comidas & gastos de entretenimiento
- gastos de oficina
- Suministros de oficina
- Servicios Profesionales
- alquiler, Utilidades & phone
- gastos de viaje
Nota: Los miembros del equipo de Soporte de FreshBooks no son profesionales certificados de impuestos o contabilidad y no pueden brindar asesoramiento en estas áreas, fuera de las preguntas de soporte sobre FreshBooks., Si necesita asesoramiento sobre el impuesto sobre la renta, comuníquese con un contador en su área.
gastos de publicidad
los gastos de publicidad deben incluir cualquier cantidad gastada en anuncios para su negocio que aparezcan en televisión, periódicos, radio, revistas impresas o digitales, vallas publicitarias y correo directo. Esta categoría también debe incluir cargos relacionados con anuncios de visualización o video en línea, redes sociales, SEM (o búsqueda pagada), marketing por correo electrónico, Contenido patrocinado y remarketing. También debe incluir el costo de producción real del anuncio aquí.,
Business Vehicle(s)
es importante que los vehículos comerciales formen parte de esta lista porque los muchos gastos relacionados con el uso de un automóvil pueden sumar considerablemente., Usted querrá hacer un seguimiento de la cantidad gastada en:
- Kilometraje
- Mantenimiento y reparaciones
- Cambios de Gas y aceite
- reemplazo de neumáticos
- tasas de registro e impuestos
- intereses de préstamos de vehículos
- pagos de arrendamiento
- seguros
- alquiler de garaje
- Estacionamiento
- peajes
tenga en cuenta que cualquier uso personal del vehículo podría inflar innecesariamente algunas de estas cifras., Eso no significa que la política de su automóvil de empresa no deba admitir el uso personal, solo querrá encontrar una manera de dividir los cargos entre «personal» y «comercial».
Nómina
Los salarios del personal suelen ser el mayor gasto para la mayoría de las empresas. Querrá ver cuánto le está costando a su empresa solo para manejarlo, lo que puede ayudarlo a desarrollar estrategias de ahorro de costos para el futuro.
beneficios para empleados
alguna vez un amigo o contacto de negocios dijo: «¡Los beneficios en mi empresa son excelentes!”., Bueno, están hablando específicamente de la compensación adicional que están recibiendo en sus trabajos que no están relacionados con el salario. Estos beneficios están diseñados por las empresas para atraer y retener talento., Los beneficios comunes para empleados incluyen:
- seguro grupal (salud, dental, vida e incapacidad)
- Educación y capacitación (incluidas conferencias)
- vacaciones pagadas
- días por enfermedad
- Cuidado infantil
- Fitness
- beneficios de jubilación
hay otros tipos de beneficios para empleados como vivienda y ayuda doméstica, pero se aplican principalmente a empresas muy grandes.
Comidas& gastos de entretenimiento
Desayuno, Almuerzo, Cena-incluso un viaje a los Starbucks locales, si se habla de negocios, se puede incluir aquí.,
el entretenimiento en forma de eventos, como invitar al personal a un concierto o llevar a esos grandes clientes a un evento deportivo, también debe incluirse en esta categoría. Las fiestas navideñas también son un ejemplo de lo que se consideraría «entretenimiento».
esta categoría se ve a menudo como un drenaje de los ingresos de muchas empresas, ya que a menudo se abusa de ella. Asegúrese de crear un procedimiento de aprobación para su personal o tener una buena política en su lugar sobre lo que califica para esta categoría. Tal vez simplemente tener una regla en la que firmar en este tipo de solicitud de antemano es suficiente.,
Consejo: los gastos relacionados con las comidas de negocios son los recibos más propensos a perderse, por lo que si tiene muchos de ellos y no los está registrando digitalmente, lo mejor es escribir la razón comercial de ellos en cada recibo, ya que será mucho más fácil recordar para qué fue más tarde, y archivarlos todos en un solo lugar.
gastos de oficina
Los gastos de oficina son costos comunes en los que incurre una empresa que son necesarios para ejecutar el negocio, como la compra de nuevos equipos informáticos, software, máquina de fax, impresora, etc.,
Suministros de oficina
Los suministros de negocios son artículos tangibles como bolígrafos, papel, grapadoras, tinta de impresora y franqueo. También debe considerar la inclusión de muebles de oficina aquí, ya que algunos de ellos pueden ser deducibles de impuestos dependiendo del costo.
Servicios Profesionales
los Servicios Profesionales son honorarios cobrados por personas con capacitación en un campo específico, contratados por su empresa para realizar un servicio. Estos servicios existen porque muchas empresas no tienen todos los recursos que necesitan en casa., Por ejemplo, tal vez usted no tiene un contador en el personal, pero necesita uno a corto plazo o para un proyecto especial. O necesita contratar a una agencia externa para proporcionar el contenido para el blog de su empresa. El pago de estos honorarios se clasificaría en «Servicios Profesionales».
contadores, abogados, comerciantes, seguridad, consultores de marketing-todos estos serían considerados «servicios profesionales».
alquiler, Utilidades& teléfono
Los costos incurridos para alquilar o arrendar su lugar de negocios se incluirían aquí., Si usted es dueño de la propiedad en la que se encuentra su negocio, o trabaja fuera de su casa, todavía desea realizar un seguimiento de esos gastos también. No olvides tus utilidades y teléfono.
gastos de viaje
Este es cualquier gasto incurrido cuando el viaje se realiza en beneficio de su negocio, como un viaje de ventas o una reunión de negocios. Esto incluye pasajes aéreos, taxis, comida, lavandería y llamadas telefónicas de larga distancia, así como cualquier compra necesaria requerida para hacer el viaje.
otras preguntas relacionadas con cómo categorizar los gastos para pequeñas empresas:
¿Qué puedo cancelar por gastos comerciales?,
¿Puedo cancelar los costos de inicio de mi negocio?
¿Cuáles son los tres tipos principales de gastos?
¿Qué puedo cancelar por gastos comerciales?
El IRS declara en su sitio web que para que un gasto comercial sea deducible en una declaración de impuestos, el gasto debe ser «ordinario y necesario». Una de las razones principales para categorizar y hacer un seguimiento de sus gastos es para que puedan ser evaluados adecuadamente para las desgravaciones fiscales al final del año. Sin embargo, no todo está permitido ser cancelado, y algunas categorías solo permiten una exención fiscal parcial.,
el IRS es responsable de la aprobación final de lo que su pequeña empresa puede presentar como cancelaciones. Para obtener más información sobre eso, consulte esta página del IRS sobre «deducir gastos comerciales».
¿Puedo cancelar los costos de inicio de mi negocio?
hay situaciones en las que las empresas pueden cancelar sus costos iniciales. Realmente depende del tamaño del negocio y el gasto general., Si sus costos son de naturaleza organizacional (relacionados con honorarios legales o de incorporación), preparación del negocio (por ejemplo, capacitación del personal) o investigación/Investigación (Análisis de productos), el IRS permite deducciones fiscales.
¿Cuáles son los tres tipos principales de gastos?
hay tres tipos principales de gastos financieros: fijos, variables y periódicos.
los gastos fijos son gastos que no cambian durante largos períodos de tiempo, como el alquiler de oficinas o los pagos de alquiler de vehículos para usted o su personal., Los gastos variables cambian de mes a mes, como servicios públicos o comidas y entretenimiento. Los gastos periódicos son gastos que ocurren con poca frecuencia y son difíciles de planificar, como reparaciones de automóviles o un viaje de emergencia.
los gastos variables y periódicos a menudo necesitan más escrutinio, especialmente por parte de los propietarios de pequeñas empresas, ya que puede haber una gran variación de mes a mes.